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  • 2018年度济宁日报社部门决算
    2019-08-02 14:30:00 来源:

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    第一部分  部门概况

    一、部门职责  

    二、机构设置


    第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


    第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

    一、2018年度部门决算情况说明

    二、重要事项说明


    第四部分 名词解释



    第一部分 部门概况


    一、部门职责

       济宁日报社负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规,承担市委、市政府下达的各项宣传任务,确保舆论导向正确;负责编排出版《济宁日报》;负责全市重大信息发布;完成市委、市政府交办的其他工作任务


    二、机构设置

       济宁日报社是市委直属的二类差额事业单位,一般纳税人。内设综合办公室、人力资源部、计财部、考核办公室、后勤保障中心、工会、专职编委、总编办公室、新闻研究室、时政要闻部、新闻评论部、对外报道部、民生报道部、文化周末、视觉设计中心、校对室。

    从决算单位构成看,济宁日社属独立的一级单位。


          第二部分  2018年度部门决算表



    第三部分 2018年度部门决算情况          和重要事项说明


    一、2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2018年度收、支总计 1403.21万元。与2017年相比,收、支总计各减少498.44 万元,减少 26.21 %。收入方面主要是财政拨款收入减少388.92万元,年初结转结余减少109.52万元;支出方面主要是文化体育与传媒支出减少448.89万元,年末结转和结余减少49.55万元。

    (二)收入决算情况

    本年收入合计1302.74万元,其中:财政拨款收入1302.74 万元,占100 %。

    (三)支出决算情况

    本年支出合计 1352.29 万元,其中:基本支出1352.29   万元,占 100 %。

     (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2018年度财政拨款收、支总计 1403.21 万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少498.44 万元。财政拨款收入主要是一般公共预算财政拨款减少388.92万元,年初结转结余(一般公共预算财政拨款)减少109.52万元;财政拨款支出主要是文化体育与传媒支出减少448.89万元,年末财政拨款结转和结余减少49.55万元。

     (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出 1352.29万元,占本年支出合计的 96.37%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少448.89万元,减少 24.92 %。主要是基本支出减少。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出 1352.29万元,主要用于:一般公共服务(类)支出 1352.29 万元,占 100 %。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2417.08 万元,支出决算为 1352.29 万元,完成年初预算的55.95%。决算数小于预算数的主要原因是:因传统广告支柱行业经济大幅下滑,在纸媒上做广告的客户越来越少,造成2018年度的广告收入大幅减少,缴国库的广告款也随之减少,所以财政安排的国有资源(资产)有偿使用拨款减少,广告收入目标未能完成,纸媒的生存非常困难。

    其中:

       (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于部门的基本支出。年初预算为 2181.08 万元,支出决算为 1352.29 万元,完成年初预算的 62 %。决算数小于预算数主要原因是因传统广告支柱行业经济大幅下滑,在纸媒上做广告的客户越来越少,造成2018年度的广告收入大幅减少,缴国库的广告款也随之减少,所以财政安排的国有资源(资产)有偿使用拨款减少,广告收入目标未能完成。

       (2)本部门无社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1352.29   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费 926.14万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

    公用经费 426.15 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    本部门没有政府性基金财政拨款收支。

    (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.34万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费9.04万元,公务接待费 0.3 万元。

    2018年“三公”经费决算比年初预算数减少10.66 万元,主要原因是:按照中央“八项规定”要求,加强管理,厉行勤俭节约,压缩开支。其中:本部门没有因公出国(境)费与2018年预算一样没有因公出国(境)费、公务用车购置及运行费减少5.96 万元、公务接待费减少 4.7万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是:加强公务用车管理制度,从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率。公务接待费减少的主要原因是:加强公务接待管理制度,严格审批程序,严格执行公务接待各项规定,减少不必要的开支

    2、“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门2018年没有财政拨款安排的因公出国(境)费。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年无公务车购置费,2018年公务用车运行维护费 9.04万元。主要用于新闻采访、到兄弟报社学习创收经验、洽谈广告业务等。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6辆,其中2辆车在用,另4辆车已不能使用,待报财政批准做报废处理。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费 0.3 万元。主要用于兄弟报社到我们单位学习交流办报经验及创收经验,共计接待 5批次,38人次,无外事接待。

    二、重要事项说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    本部门为事业单位,无机关运行经费支出

    (二)政府采购支出情况说明

    2018年度,政府采购金额275.08万元,其中:政府采购货物金额275.08万元,政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额 116.9万元,占政府采购总额的 42.5 %,其中:授予小微企业合同金额116.9 万元,占政府采购总额的 42.5 %。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2018年底,本部门共有车辆 6辆,其中,公务用车2辆、其它用车 4 辆,其它用车均无法使用,待报财政批准做报废处理;单位价值50万元以上通用设备 2 台。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度融媒体一期项目开展绩效自评,共涉及资金275.08万元。

    2018年投入275.08万建设融媒体“中央厨房”平台一期项目,绩效目标是保持纸媒浏览量的同时,提升网站浏览量,提高报社各媒体平台协同运营效率,提升报纸、网站等党媒的社会影响力,保持持久的市场竞争活力。2018年如期建成融媒体平台一期项目并投入试运行,实现了预期的绩效目标。

                

               

    第四部分名词解释


    一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    ……

    (对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明,按照xx部门+科目说明的方式表述,内容可参照2018年度政府收支分类科目书)


    (需要特别说明的是,公开表格数量必须为8张,没有数据的表格应当列出空表并说明)








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